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合肥市残疾人联合会2018年部门预算
信息来源:市残联  发布时间:2018-02-08 12:14

第一部分  部门概况 

    一、部门基本职能 

  (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。   

    (二)团结、教育广大残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。    

    (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。    

    (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创建良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。   

    (五)协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划,对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。    

    (六)指导基层残疾人联合会工作。   

    (七)承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。    

    (八)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。    

    (九)开展残疾人事业的对外交流与合作。    

    (十)承担市政府交办的其他工作。 

    二、部门概况 

    合肥市残疾人联合会由机关本级和2个公益一类事业单位组成,其中,合肥市残疾人劳动就业服务中心、合肥市残疾人康复中心为公益一类事业单位。合肥市残疾人联合会目前实有61人,退休16人。 

    三、2018年度主要工作任务 

    根据服务状况和残疾人需求,市残联坚持问题导向,着重建机制、补短板、兜底线,重点做好以下几方面工作。 

    一是兜底基本保障。按照普惠的要求,落实已有的生活救助政策、社会保险政策,实现应保尽保。健全困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人适配辅助器具、残疾人家庭环境无障碍改造补贴等制度。开展7个主城区持证残疾人的意外保险工作。开发残疾人社区就业岗位和公益岗位,鼓励残疾人实现灵活就业和居家就业。加强盲人按摩的建设和管理,落实残疾人自主创业的相关补贴政策。积极探索残疾人康复、医疗、住房、就业、教育等专项救助的新路径,提高社会救助水平,编密织牢残疾人民生安全网。 

    二是实施就业创业。依法推进按比例就业,建立用人单位按比例安排残疾人就业公示制度。继续实施政府为民办实事项目,推进政府购买残疾人就业技能培训,落实辅助性就业、自主创业、灵活就业等帮扶措施,确保年度有劳动能力、有就业愿望的新增残疾人实现就业。办好残疾人职业技能竞赛,培育残疾人就业品牌和服务品牌,辐射带动贫困残疾人增产增收。 

    三是落实精准康复。按照《残疾人基本康复服务目录》,开展精准康复服务行动,为残疾人提供实在有效的普及性康复服务。完善残疾人基本辅助器具补贴制度和残疾儿童康复救助制度,为更多残疾人享受康复服务提供补贴。落实残疾人康复、政府购买残疾人托养服务民生工程,突出抓好残疾儿童抢救性康复,加强残疾儿童随报监测。加强社区康复示范站建设,完善社区康复服务,推动残疾人康复进社区。加强对康复机构的管理和绩效评估,提高项目管理水平。 

    四是促进社会参与。开展残健融合、形式多样的文化、体育、艺术、娱乐活动,满足残疾人精神文化需求。办好合肥市第四届残疾人运动会、特殊奥林匹克运动会,组队参加省第七届残疾人运动会。继续抓好宣传阵地和“温馨残联、美丽残联”建设,提高专题栏目的质量。组织开展残疾人事业好新闻评选、征文评选。认真实施残疾人自强健身工程、康复体育关爱工程、文化进家庭“五个一”,促进残疾人群众文化体育活动更加活跃。健全维护残疾人合法权益的机制,及时解决侵害残疾人权益的事(案)件。 

    五是强化基层建设。学习宣传贯彻十九大精神,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。召开市残疾人联合会第七次代表大会,完成残联系统换届工作。实施基层残疾人组织“强基育人”工程,提升基层残疾人组织基础管理和服务能力。建成市残疾人康复中心大楼,鼓励社会力量参与残疾人康复和托养设施的运行和管理。广泛开展自强活动,培育、发现自强典型。激发专门协会工作活力,进一步密切残联组织与残疾人的联系。加强互联网+机制建设;做好残疾人证核发管理工作,严格办证标准。 

第二部分  2018年部门预算情况说明 

    一、收支预算安排情况 

    合肥市残疾人联合会2018年收入预算10029.22万元。支出预算10029.22万元,其中基本支出770.68万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出9258.54万元,用于完成特定的工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业支出 8930.89万元,占89.05%;医疗卫生与计划生育支出38.55万元,占0.38%;住房保障支出59.78万元,占0.60%,其他支出1000万元,占9.97% 

    与2017年预算相比,收、支总计各增加1962.49万元,增长24.33 %。主要原因:一是根据部门20162018年度三年滚动预算安排,2018年支付20162017年度专项业务经费;二是残疾人辅助性就业工作纳入市政府为民办实事事项,2018年预算安排了2017-2018年残疾人辅助性就业建设运营及社保补贴经费。 

    二、“三公”经费预算安排情况 

    为全面反映“三公”经费支出,本次公布的三公经费预算为部门汇总数。2018年,合肥市残疾人联合会机关本级和会属单位“三公”经费预算数为24.45万元,与上年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费10.95万元,公务用车购置及运行费13.50万元。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)费预算0万元,与上年相比持平。 

    (二)公务接待费预算10.95万元,与上年相比持平。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。 

    (三)公务用车购置及运行费预算13.50万元,与上年相比持平。其中:公务用车运行费13.50万元,与上年相比持平,经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与上年相比持平。 

    三、其他重要事项的情况说明 

    (一)机关运行经费。 

    2018合肥市残疾人联合会本级1参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算133.88万元。 

    (二)政府采购情况。 

    2018合肥市残疾人联合会政府采购预算总额416.13万元,其中:政府采购货物预算64.13万元、政府采购服务预算352.00万元。 

    (三)国有资产占有使用情况。 

    截止20171231日,合肥市残疾人联合会固定资产总金额3560.38万元,较上年减少136.32万元,其中,土地、房屋及构筑物2467.15万元、通用设备437.90万元、专用设备458.02万元、其他资产197.31万元。 

    机关车改后保留车辆2辆,其中,定向化保障用车1辆、行政执法用车1辆;未车改事业单位车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、专业技术用车1辆。单位价值100万元以上大型设备无。 

    2018年部门预算没有安排购置车辆。没有安排购置单位价值100万元以上大型设备。 

    (四)信息化项目情况。 

    2018合肥市残疾人联合会部门预算没有安排单项100万元以上的信息化项目 

    (五)绩效目标编制情况。 

    2018合肥市残疾人联合会部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有17个项目,涉及预算资金8124.74万元。 

第三部门  名词解释 

    一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。 

 

    附件: 

          1.合肥市残疾人联合会2018年部门收支预算总表 

          2.合肥市残疾人联合会2018年部门收入预算总表 

          3.合肥市残疾人联合会2018年部门支出预算总表 

          4.合肥市残疾人联合会2018年部门基本支出预算总表

          5.合肥市残疾人联合会2018年部门财政拨款收支预算总表

          6.合肥市残疾人联合会2018年部门一般公共预算支出预算表 

          7.合肥市残疾人联合会2018年部门一般公共预算基本支出预算表

          8.合肥市残疾人联合会2018年部门政府性基金预算支出预算表 

          9.合肥市残疾人联合会2018年部门国有资本经营预算支出预算表 

          10.合肥市残疾人联合会2018年部门项目支出绩效目标表 

          11.合肥市残疾人联合会2018年部门“三公”经费支出预算表 

  

  

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