快速导航
首页>政策法规
 
 
合肥市残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
信息来源:市残联  发布时间:2017-07-26 13:19

    一、部门职责 

    (一) 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

    (二)团结、教育广大残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。 

     (三)协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划,对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。接待处理残疾人的来信来访;为残疾人提供法律援助与服务;维护社会稳定。 

    (四) 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创建良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 

    (五)指导基层残疾人联合会工作。 

    (六) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 

    (七)承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。 

    (八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 

    (九)开展残疾人事业的对外交流与合作;联络、接受国内外各界人士向我市残疾人事业的捐赠;组织开展社会公益性慈善活动。 

    (十)承担市政府交办的其他工作。 

    二、部门机构设置 

    合肥市残疾人联合会由机关本级和两个公益一类事业单位组成,其中两个公益一类事业单位分别是合肥市残疾人劳动就业服务中心和合肥市残疾人康复中心。 

    相对2015年决算报表中少1个公益二类事业单位,主要原因是20157月经市编办研究同意撤销合肥市残疾人职业技能培训中心,将其职责和人员整体划转至合肥市残疾人劳动就业服务中心。  

    三、2016年度部门决算报表说明 

    (一)2016年度收入支出决算总体情况说明 

    2016年度收入总计5636.14万元,支出总计5714.77万元。与2015年相比,收入增加1696.92万元,增长43.08%,主要原因:增加残疾人职业技能培训中心建设和残疾人康复中心建设等经费支出;支出总计增加1547.66万元,增长37.14%,主要原因:增加残疾人职业技能培训中心建设和残疾人康复中心建设等经费支出。 

    (二)2016年度收入决算情况说明 

    本年收入合计5636.14万元,其中:财政拨款收入5457.11万元,占96.82%;上级补助收入3.9万元,占0.07%;事业收入0万元,占0%;其他收入175.13万元,占3.11% 

    (三)2016年度支出决算情况说明 

    本年支出合计5714.77万元,其中:基本支出792.57万元,占13.87%;项目支出4922.19万元,占86.13% 

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    2016年度财政拨款收入总计5457.11万元,财政拨款支出总计5457.11万元,与2015年相比,财政拨款收入总计增加1679.80万元,增长44.47%,主要原因:增加残疾人职业技能培训中心建设和残疾人康复中心建设等经费支出支出总计增加1648.15万元,增长43.27%,主要原因:增加残疾人职业技能培训中心建设和残疾人康复中心建设等经费支出 

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

    2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入4830.31万元,本年支出4830.31万元,年末结转和结余0万元。 

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

    2016年度一般公共预算财政拨款支出4830.31万元,占本年支出合计的84.52%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1894.50万元,增长64.53%。主要原因是增加残疾人职业技能培训中心建设和残疾人康复中心建设等经费支出。 

    2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    2016年度一般公共预算财政拨款支出4830.31万元,其中:基本支出792.57万元,占16.41%;项目支出4037.74万元,占83.59%。具体情况如下: 

    (1)“一般公共服务”2016年度决算21.00万元,比2015年度增加0.50万元,增长2.44%,主要原因是项目资金增加。其中:“行政运行”决算0万元。“其他一般公共服务支出”决算21.00万元,主要用于其他一般公共服务支出。 

    (2)“社会保障和就业”2016年度决算4702.44万元,比2015年度增加1869.32万元,增长65.98%,主要原因增加残疾人职业技能培训中心建设和残疾人康复中心建设等经费支出。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算74.42万元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费;“事业单位离退休”决算0万元,主要用于事业单位离退休人员经费。 

    (3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算35.69万元,比2015年度增加9.62万元,增长36.90%,主要原因是直属二级单位医疗保障支出增加。其中:“行政单位医疗”决算9.11万元,主要用于市残联本级的医疗保障方面支出;“事业单位医疗”决算8.49万元,主要用于直属二级单位医疗保障方面支出;“公务员医疗补助”决算5.92万元,主要用于市残联本级的医疗保障方面支出;“其他医疗保障支出”决算12.17万元,主要用于其他医疗保障支出。 

    (4)“住房保障支出”2016年度决算56.80万元,比2015年度增加2.53万元,增长4.66%,主要原因是住房公积金增加。其中:“住房公积金”决算44.30万元,主要用于市残联本级及直属单位住房公积金;“提租补贴”决算12.50万元,主要用于市残联本级及直属单位提租补贴。 

    (5)“其他支出”2016年决算14.38万元,比2015年增加14.38万元,主要原因是新增项目,主要用于市残疾人托养中心建设前期经费。 

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出792.57万元,其中人员经费706.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费85.84万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。 

    (七)2016年度政府性基金收入支出情况说明 

    2016年度政府性基金年初结转和结余0万元,本年收入626.80万元,本年支出626.80万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下: 

    1.“用于社会福利的彩票公益金支出”2016年度决算540.20万元,主要用于残疾人职业技能培训中心建设。 

    2. “用于残疾人事业的彩票公益金支出”2016年度决算86.60万元,主要用于残疾人辅具适配及残疾人事业发展补助等支出。 

    (八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明 

    2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为27.45万元,支出与2015年度决算相比,减少6.30万元,降低18.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为10.95万元,公务用车购置及运行费支出决算为16.50万元。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)费支出0万元,2016年支出与2015年度决算相比持平。 

    (二)公务接待费支出10.95万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。支出与2015年度决算相比持平。2016年,国内公务接待共137批,1230人次(不包括陪同人员)。 

    (三)公务用车购置及运行费支出16.50万元,与2015年度决算相比,减少6.30万元,降低27.63%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中: 

    公务用车运行维护费支出16.50万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少6.30万元,降低27.63 %,主要原因是公车改革,车辆减少费用减少。2016年,合肥市残疾人联合会机关及2个下属单位公务用车保有数为6辆。 

    公务用车购置费支出0万元,2016年未购置车辆,支出与上年相比持平。 

    (九)其他重要事项的情况说明 

    1.机关运行经费支出情况。 

    2016年度合肥市残疾人联合会本级参公管理事业单位的机关运行经费40.82万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等 

    2.政府采购支出情况。 

    2016年度合肥市残疾人联合会政府采购支出总额95.07万元,其中:货物类支出14.16万元、工程类支出0万元、服务类支出80.91万元。授予中小企业合同金额95.07万元,占政府采购支出总额100% 

    3.国有资产占有使用情况。 

    截止20161231日,合肥市残疾人联合会共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆、执法执勤车0辆、专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。 

    四、名词解释 

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金 

  

附件: 

    1. 合肥市残疾人联合会收入支出决算总表 

    2. 合肥市残疾人联合会收入决算表 

    3. 合肥市残疾人联合会支出决算表 

    4. 合肥市残疾人联合会财政拨款收入支出决算总表 

    5. 合肥市残疾人联合会一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

    6. 合肥市残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    7. 合肥市残疾人联合会政府性基金预算收支决算表 

    8. 合肥市残疾人联合会财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 

  

                                                     合肥市残疾人联合会 

                                                        2017726
合肥市残疾人联合会 主办 版权所有 © 皖ICP备08001543号-2  无障碍阅读
地址:合肥市瑶海区站西路262号 电话:0551-64393272
技术支持:北京拓尔思信息技术股份有限公司 网站标识码:3401000097